销售业务-销售运费管理

企业因销售发生的运费、杂费，应计入销售费用。

不管是否收到对方发票，都应当按照运输合同，将销售运费记录到系统内。

首次发生合作业务的运输单位，先将运输单位添加到系统内

添加新的运输单位后，即可以录入该单位的运输业务往来，点击运输单位后面的业务往来键，点击“运费”键，即可录入运费，提交审核。

经企业内部审核后，该业务可直接记录到相应的费用科目及运输单位往来台账；

收取的运输单位运输货运押金或其他往来，请通过运输单位管理-其他往来进行收付管理

运输单位责任发生货损，需要要求对方赔偿扣除运费的，可以在业务往来二级页面，使用调整运费或让步来进行处理

1.未收到运输单位发票的情况下，或者收到对方发票但未认证的情况下，可将发票退回，并使用调整运费处理。

2.收到对方运费发票，而且已经认证的情况下，可以使用让步功能，调整对方的应付账款；