费用管理-差旅费

员工报销出差费用，请填写“差旅费报销单”。

填写注意事项：请正确选择费用类型。员工可根据以下原则选择费用类型：

1.销售部门、市场推广部门员工，选择：销售费用；

2.研发部门，技术开发部门员工，不符合资本化条件的，选择：研发费用；

3.在建工程管理部门，且有工程项目在建的，为在建工程发生的差旅费用，选择：在建工程费用；

4.技术开发项目员工，且有符合资本化条件的技术开发项目，为此项目发生的差旅费，选择：技术开发资本化；

5.车间生产管理部门人员、一线生产人员，如车间主任、统计员、生产员工，选择：制造费用；

6.服务行业一线人员运营发生的差旅费，请选择：服务业运营成本；

7.其他部门员工发生的差旅费（包括服务行业），请选择：管理费用

根据页面提示，填写出差人员、附件张数、形成、费用明细

填写后并进行发票登记

特别提示：发票类型选择

铁路、飞机、出租等交通工具的车票、机票、出租票请选择普票，填写含税金额；

餐饮类发票，请选择普票（一般纳税人并取得增资税专用发票除外），填写含税金额；

住宿费，如用户企业为一般纳税人，且取得对方开具的增值税专用发票，可选择专票，并录入进项税。

发票提交给权利责任人审批，审批人可查看行程，并核对发票。

核对发票

差旅费审核后，系统自动形成凭证，自动记录员工往来，流程与管理费用一致

差旅费审核后的流程可参照教程《费用报销-管理费用》执行。

使用本系统考勤的用户单位，在差旅费报销的同时 ，请至“我的”菜单，考勤业务记录出差申请，防止出差期间未参加考勤，被系统默认为旷工。